| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA |
| Número do empenho: | 182 | Data de lançamento: | 29/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -ÓLEO ATF DE DIREÇÃO............ | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -ÓLEO ATF DE DIREÇÃO............ | 40,00 | ||
| 05/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 40,00 | ||
| 08/02/2019 | Pagamento de Empenho 182/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
