| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 184 | Data de lançamento: | 29/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS QUE FOI UTILIZADO NO VEÍCULO VECTRE IQE 5417;........ -CAIXA TRANSMISSÃO COMPLETA;.... | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1.00 | -JOGO DE VELA;............... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -JOGO DE CABO DE VELA;......... | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | -CORREIA COMANDO;........... | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | -TENSOR CORREIA COMANDO;....... | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | -TRANSMISSÃO DO PIVO;.......... | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO;.............. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS QUE FOI UTILIZADO NO VEÍCULO VECTRE IQE 5417;........ -CAIXA TRANSMISSÃO COMPLETA;.... -JOGO DE VELA;............... -JOGO DE CABO DE VELA;......... -CORREIA COMANDO;........... -TENSOR CORREIA COMANDO;....... -TRANSMISSÃO DO PIVO;.......... -FILTRO DE ÓLEO;.............. | 4.030,00 | ||
| 12/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 4.030,00 | ||
| 15/02/2019 | Pagamento de Empenho 184/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.030,00 | ||
| TOTAL | 4.030,00 | 4.030,00 | 4.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
