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Exercício: 2019
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1852	Data de lançamento:	28/03/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha referente mes 03/2019		7.601,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha referente mes 03/2019	7.601,08
28/03/2019	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2019		7.601,08
28/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi			18,15
28/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi			24,00
28/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi			29,14
28/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi			182,69
28/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi			405,44
28/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi			456,36
29/03/2019	Pagamento de Empenho 1852/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.485,30
TOTAL		7.601,08	7.601,08	7.601,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Auxilio-Alimentação - PAT	28/03/2019	18,15		Lançada
PROVIDA - SIGESC	28/03/2019	24,00		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	28/03/2019	29,14		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	28/03/2019	182,69		Lançada
INSS contribuição dos segurados	28/03/2019	405,44		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	28/03/2019	456,36		Lançada
TOTAL		1.115,78