| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA MEI |
| Número do empenho: | 1858 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemiterio Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PROCESSO DE N° 344/2019;....... EMPENHO PARA PAGAMENTO P/ A CONSTRUÇÕES DE CARNEIRAS(GAVETAS) NO CEMITÉRIO MUNICIPAL,PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA,DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAIS JUNTO AO MESMO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO;........... -CARNEIRAS(GAVETAS) JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL;............. | 650,00 | 5.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | PROCESSO DE N° 344/2019;....... EMPENHO PARA PAGAMENTO P/ A CONSTRUÇÕES DE CARNEIRAS(GAVETAS) NO CEMITÉRIO MUNICIPAL,PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA,DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAIS JUNTO AO MESMO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO;........... -CARNEIRAS(GAVETAS) JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL;............. | 5.200,00 | ||
| 11/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 5.200,00 | ||
| 11/04/2019 | MOTIVO:DOCUMENTO FISCAL COM ENQUADRAMENTO ISS INCORRETO. | -5.200,00 | ||
| 16/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 5.200,00 | ||
| 17/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1858/2019 OSIEL SOUZA COSTA MEI - 8468 | 5.200,00 | ||
| TOTAL | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
