| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1859 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | PROCESSO DE N° 322/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DISTRIBUÍDOS P/ FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM VIRTUDE DO FORTE VENTO E CHUVA NA TARDE DE 05/03/2019;.................. -LONA PRETA 6 X 100;........ | 7,80 | 780,00 |
| 116.00 | -FOLHAS DE BRASILIT 4MM (244 X 50 X 4MM);......................... | 11,90 | 1.380,40 |
| 5.00 | -FOLHAS DE BRASILIT 6MM(244 X 110 X 6MM);........................ | 43,50 | 217,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | PROCESSO DE N° 322/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DISTRIBUÍDOS P/ FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM VIRTUDE DO FORTE VENTO E CHUVA NA TARDE DE 05/03/2019;.................. -LONA PRETA 6 X 100;........ -FOLHAS DE BRASILIT 4MM (244 X 50 X 4MM);......................... -FOLHAS DE BRASILIT 6MM(244 X 110 X 6MM);........................ | 2.377,90 | ||
| 15/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 2.377,90 | ||
| 24/09/2019 | Pagamento de Empenho 1859/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.377,90 | ||
| TOTAL | 2.377,90 | 2.377,90 | 2.377,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
