| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELCI DA PAIXAO LOPES |
| Número do empenho: | 1860 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | PROCESSO DE N° 349/2019;......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,SERVIDOS NO 1º ENCONTRO DE MÃE,ATENDIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO DIA 27/03/2019;........ -DOCE DE LEITE EM PÓ;.......... | 0,80 | 80,00 |
| 150.00 | -PASTEL DE CARNE;......... | 0,70 | 105,00 |
| 100.00 | -CANUDINHOS RECHEADOS COM PICLES; | 0,70 | 70,00 |
| 100.00 | -NEGRINHO;........... | 0,80 | 80,00 |
| 100.00 | -BRANQUINHOS;............... | 0,80 | 80,00 |
| 100.00 | -EMPADA;............... | 0,70 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | PROCESSO DE N° 349/2019;......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,SERVIDOS NO 1º ENCONTRO DE MÃE,ATENDIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NO DIA 27/03/2019;........ -DOCE DE LEITE EM PÓ;.......... -PASTEL DE CARNE;......... -CANUDINHOS RECHEADOS COM PICLES; -NEGRINHO;........... -BRANQUINHOS;............... -EMPADA;............... | 485,00 | ||
| 09/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 485,00 | ||
| 25/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1860/2019 NOELCI DA PAIXAO LOPES - 10936 | 485,00 | ||
| TOTAL | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
