| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ARAUJO ALVES "MEI" |
| Número do empenho: | 1861 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | PROCESSO DE N° 349/2019;....... EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FOI SERVIDO NO 1º ENCONTRO DE MÃE ATENDIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 27/03/2019;....... -MEGA MALUCA;................. | 0,70 | 70,00 |
| 150.00 | -RISOLIS;........... | 0,70 | 105,00 |
| 100.00 | -PIZZA DE ATUM;............. | 0,70 | 70,00 |
| 100.00 | -MINI HAMBURGUER;........... | 0,70 | 70,00 |
| 100.00 | -COPO DESCARTÁVEL DE 200ML;..... | 0,05 | 5,26 |
| 4.00 | -GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE COM 50 UN;......................... | 1,19 | 4,76 |
| 10.00 | -PRATINHO DESCARTÁVEL PACOTE COM 10 UN;........................ | 1,10 | 11,00 |
| 12.00 | -REFRIGERANTE;............ | 3,99 | 47,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | PROCESSO DE N° 349/2019;....... EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FOI SERVIDO NO 1º ENCONTRO DE MÃE ATENDIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 27/03/2019;....... -MEGA MALUCA;................. -RISOLIS;........... -PIZZA DE ATUM;............. -MINI HAMBURGUER;........... -COPO DESCARTÁVEL DE 200ML;..... -GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE COM 50 UN;......................... -PRATINHO DESCARTÁVEL PACOTE COM 10 UN;........................ -REFRIGERANTE;............ | 383,90 | ||
| 18/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 383,90 | ||
| 18/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1861/2019 Paulo Sergio Araujo Alves - 12712 | 383,90 | ||
| TOTAL | 383,90 | 383,90 | 383,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
