| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 1862 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PROCESSO DE N° 323/2019;......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO P/ O NÚCLEO FAMÍLIAR( GIOVANA DA ROSA E LEONARDO DA SILVEIRA,RGN° 3101524977;....... -TABUAS DE 2,70M;............... | 420,00 | 1.260,00 |
| 3.00 | -PREGOS 18 X 27;............ | 11,00 | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | PROCESSO DE N° 323/2019;......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO P/ O NÚCLEO FAMÍLIAR( GIOVANA DA ROSA E LEONARDO DA SILVEIRA,RGN° 3101524977;....... -TABUAS DE 2,70M;............... -PREGOS 18 X 27;............ | 1.293,00 | ||
| 18/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.293,00 | ||
| 07/05/2019 | Pagamento de Empenho 1862/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.293,00 | ||
| TOTAL | 1.293,00 | 1.293,00 | 1.293,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
