| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 1864 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemiterio Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | PROCESSO DE N° 325/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL;..................... -SACOS DE CIMENTOS;.............. | 32,00 | 224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | PROCESSO DE N° 325/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL;..................... -SACOS DE CIMENTOS;.............. | 224,00 | ||
| 18/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 224,00 | ||
| 07/05/2019 | Pagamento de Empenho 1864/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 224,00 | ||
| TOTAL | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
