| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1870 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha referente mes 03/2019 | 85,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha referente mes 03/2019 | 85,14 | ||
| 28/03/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR COMP.MARÇO/19 | 85,14 | ||
| 16/04/2019 | Pagamento de Empenho 1870/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 85,14 | ||
| TOTAL | 85,14 | 85,14 | 85,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
