| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN MEI |
| Número do empenho: | 1876 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 334/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO KOMBI IQT 7066;....................... -KIT EMBREAGEM;.............. | 620,00 | 620,00 |
| 1.00 | -AMORTECEDOR DIANT;.......... | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -AMORTECEDOR DIANT;............. | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -JG. PASTILHA DE FREIO;......... | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | -KIT PONTO SINCRONIZADOR;........ | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | -ENGRENAGEM SINCRONIZADOR;...... | 115,00 | 115,00 |
| 1.00 | -JG. LONA DE FREIO;........... | 76,00 | 76,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | PROCESSO DE N° 334/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO KOMBI IQT 7066;....................... -KIT EMBREAGEM;.............. -AMORTECEDOR DIANT;.......... -AMORTECEDOR DIANT;............. -JG. PASTILHA DE FREIO;......... -KIT PONTO SINCRONIZADOR;........ -ENGRENAGEM SINCRONIZADOR;...... -JG. LONA DE FREIO;........... | 1.516,00 | ||
| 11/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.516,00 | ||
| 12/04/2019 | Pagamento de Empenho 1876/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.516,00 | ||
| TOTAL | 1.516,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
