| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 1881 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 332/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA O VEÍCULO KOMBI IPO 9822;.................. -INTERRUPTOR DE ÓLEO;............ | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -BATERIA 60 AH;............ | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | .....DUCATO IXZ 8712............. -JG. PAST.FREIO DIANT;.......... | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | -JG. PAST. FREIO TRAS;.......... | 114,00 | 114,00 |
| 1.00 | ......MICRO IRA 3082............ -CORREIA 6PK 1375;............. | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | ......MICRO ISZ 8217........... -BASE VIDRO 24V;............. | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | -LAMP. 69 24V;........ | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | PROCESSO DE N° 332/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA O VEÍCULO KOMBI IPO 9822;.................. -INTERRUPTOR DE ÓLEO;............ -BATERIA 60 AH;............ .....DUCATO IXZ 8712............. -JG. PAST.FREIO DIANT;.......... -JG. PAST. FREIO TRAS;.......... ......MICRO IRA 3082............ -CORREIA 6PK 1375;............. ......MICRO ISZ 8217........... -BASE VIDRO 24V;............. -LAMP. 69 24V;........ | 724,00 | ||
| 03/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 724,00 | ||
| 04/04/2019 | Pagamento de Empenho 1881/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 724,00 | ||
| TOTAL | 724,00 | 724,00 | 724,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
