| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 1882 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 332/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOE NOS SEGUINTES VEÍCULOS:........................ ......KOMBI IPO 9822............ -CONSERTO DE CHICOTE;......... | 370,00 | 370,00 |
| 1.00 | ....... MICRO ISZ 8217.......... -SERVIÇO DE ELÉTRICA;.......... | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | PROCESSO DE N° 332/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOE NOS SEGUINTES VEÍCULOS:........................ ......KOMBI IPO 9822............ -CONSERTO DE CHICOTE;......... ....... MICRO ISZ 8217.......... -SERVIÇO DE ELÉTRICA;.......... | 490,00 | ||
| 03/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 490,00 | ||
| 04/04/2019 | Pagamento de Empenho 1882/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
