| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIO JUNIOR BRIXNER MEI |
| Número do empenho: | 1883 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 333/2019;......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO ESCOLAR KOMBI ISK 6361;................. -SENSOR DE RÉ;.......... | 43,00 | 43,00 |
| 1.00 | -SENSOR DE FRIO;.......... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -BUZINA BIBI;............. | 80,00 | 80,00 |
| 4.00 | -LÂMP. TETO;............... | 10,00 | 40,00 |
| 2.00 | -LÂMP. SINAL;............ | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | -LED. PLACA;.............. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | PROCESSO DE N° 333/2019;......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO ESCOLAR KOMBI ISK 6361;................. -SENSOR DE RÉ;.......... -SENSOR DE FRIO;.......... -BUZINA BIBI;............. -LÂMP. TETO;............... -LÂMP. SINAL;............ -LED. PLACA;.............. | 233,00 | ||
| 02/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 233,00 | ||
| 04/04/2019 | Pagamento de Empenho 1883/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 233,00 | ||
| TOTAL | 233,00 | 233,00 | 233,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
