| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIO JUNIOR BRIXNER MEI |
| Número do empenho: | 1886 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 282/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS:........................ ......ÔNIBUS IUV 5323........... -MÃO DE OBRA(COLOCAÇÃO DE PÇ).... | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DE CHICOTE;.......... | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DO MODULO;......... | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 1.00 | -CONSERTO SINALIZAÇÃO;....... | 700,00 | 700,00 |
| 1.00 | -DIAGNÓSTICO;........... | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.00 | ......MICRO-ÔNIBUS IRE 8146...... -CONSERTO CHAVE CETA;........... | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | PROCESSO DE N° 282/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS:........................ ......ÔNIBUS IUV 5323........... -MÃO DE OBRA(COLOCAÇÃO DE PÇ).... -CONSERTO DE CHICOTE;.......... -CONSERTO DO MODULO;......... -CONSERTO SINALIZAÇÃO;....... -DIAGNÓSTICO;........... ......MICRO-ÔNIBUS IRE 8146...... -CONSERTO CHAVE CETA;........... | 11.030,00 | ||
| 02/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 11.030,00 | ||
| 04/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1886/2019 MARIO JUNIOR BRIXNER MEI - 13079 | 11.030,00 | ||
| TOTAL | 11.030,00 | 11.030,00 | 11.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
