| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 1887 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 366/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ISB 7372;............................ -BATERIA 150 AH;................ | 625,00 | 625,00 |
| 1.00 | -LÃMPADA H1;.................. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | PROCESSO DE N° 366/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ISB 7372;............................ -BATERIA 150 AH;................ -LÃMPADA H1;.................. | 650,00 | ||
| 03/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 650,00 | ||
| 04/04/2019 | Pagamento de Empenho 1887/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
