| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1888 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROCESSO DE N° 345/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NÓS SEGUINTES VEÍCULOS:........................ ........DUCATO IXZ 8712.......... -MONTAGENS;.................... | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | -BALANCEAMENTOS;............ | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | -GEOMETRIA;.............. | 90,00 | 90,00 |
| 2.00 | .......MICRO-ÔNOBUS ISZ 7372.... -MONTAGENS;.................... | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | ...MICRO-ÔNIBUS ISK 8214....... -MONTAGENS;.................... | 40,00 | 80,00 |
| 4.00 | ........ÔNIBUS IUV 5323.......... -TROCA PNEUS(NOVOS);........ | 30,00 | 120,00 |
| 4.00 | ...........ÔNIBUS IKK 1657....... -TROCA PNEUS(NOVOS).......... | 30,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | PROCESSO DE N° 345/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NÓS SEGUINTES VEÍCULOS:........................ ........DUCATO IXZ 8712.......... -MONTAGENS;.................... -BALANCEAMENTOS;............ -GEOMETRIA;.............. .......MICRO-ÔNOBUS ISZ 7372.... -MONTAGENS;.................... ...MICRO-ÔNIBUS ISK 8214....... -MONTAGENS;.................... ........ÔNIBUS IUV 5323.......... -TROCA PNEUS(NOVOS);........ ...........ÔNIBUS IKK 1657....... -TROCA PNEUS(NOVOS).......... | 560,00 | ||
| 22/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 560,00 | ||
| 22/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1888/2019 ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
