| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1889 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 345/2019.......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS:..... ....MICRO-ÔNIBUS IRA 3082....... -VÁLVULA CURTA;.............. | 50,00 | 50,00 |
| 4.00 | .....KOMBI ISK 6361............ -VÁLVULA 413..................... | 10,00 | 40,00 |
| 4.00 | ......DUCATO IXZ 8712.......... -VÁLVULA 414.................... | 10,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | PROCESSO DE N° 345/2019.......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS:..... ....MICRO-ÔNIBUS IRA 3082....... -VÁLVULA CURTA;.............. .....KOMBI ISK 6361............ -VÁLVULA 413..................... ......DUCATO IXZ 8712.......... -VÁLVULA 414.................... | 130,00 | ||
| 22/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 130,00 | ||
| 22/04/2019 | Pagamento de Empenho 1889/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
