| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 189 | Data de lançamento: | 29/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTO REALIZADOS NOS EFS"S DO MUNICÍPIO -ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO PRETO CLASSIC 3M....................... | 1.229,76 | 1.229,76 |
| 6.00 | -ESTETOSCÓPIO DUPLO PRETO SOLIDOR.......................... | 13,81 | 82,86 |
| 4.00 | -APARELHO DE PRESSÃO COM ESTETO METAL............................ | 73,78 | 295,12 |
| 6.00 | -APARELHO DE PRESSÃO SEM ESTETO METAL............................ | 59,97 | 359,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTO REALIZADOS NOS EFS"S DO MUNICÍPIO -ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO PRETO CLASSIC 3M....................... -ESTETOSCÓPIO DUPLO PRETO SOLIDOR.......................... -APARELHO DE PRESSÃO COM ESTETO METAL............................ -APARELHO DE PRESSÃO SEM ESTETO METAL............................ | 1.967,56 | ||
| 15/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.LOECI PEREIRA AMORIM,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL(INTERINA) | 1.967,56 | ||
| 07/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 189/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 1.967,56 | ||
| TOTAL | 1.967,56 | 1.967,56 | 1.967,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
