| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS |
| Número do empenho: | 1911 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 360/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 01 TRANSPORTE TERRESTRE COM UTI MOVEL,SENDO QUE O TRANSPORTE FOI NECESSARIO DEVIDO A SER DE EXTREMA URGÊNCIA O TRANSPORTE DE 01 PACIENTE(AURA REHERS SOARES) NO DIA 19/03/2019; DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS PARA O MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS, SENDO QUE SE NECESSITOU O SERVIÇO DEVIDO A COMPLEXIDADE E O ALTO RISCO DE VIDA QUE A PACIENTE ESTAVA PASSSANDO, O QUAL SALIENTA-SE QUE O TRANSPORTE FOI ACOMPANHADO POR CONDUTOR SOCORRISTA,TÉCNICO D | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | PROCESSO DE N° 360/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 01 TRANSPORTE TERRESTRE COM UTI MOVEL,SENDO QUE O TRANSPORTE FOI NECESSARIO DEVIDO A SER DE EXTREMA URGÊNCIA O TRANSPORTE DE 01 PACIENTE(AURA REHERS SOARES) NO DIA 19/03/2019; DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS PARA O MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS, SENDO QUE SE NECESSITOU O SERVIÇO DEVIDO A COMPLEXIDADE E O ALTO RISCO DE VIDA QUE A PACIENTE ESTAVA PASSSANDO, O QUAL SALIENTA-SE QUE O TRANSPORTE FOI ACOMPANHADO POR CONDUTOR SOCORRISTA,TÉCNICO DE ENFERMAGEM,ENFERMEIRO E MÉDICO,SENDO QUE O TOTAL PERCORRIDO FOI DE 519KM;........ | 6.000,00 | ||
| 01/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 6.000,00 | ||
| 01/04/2019 | Cfe. IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1911/2019, 10621 - UNIMED PLANALTO CENTRAL RS | 90,00 | ||
| 03/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1911/2019 UNIMED PLANALTO CENTRAL RS - 10621 | 5.910,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - ASPS | 01/04/2019 | 90,00 | Lançada | |
| TOTAL | 90,00 |
