| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA |
| Número do empenho: | 1917 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PROCESSO DE N° 291/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB;........... -PASSA FITA BRANCO;........... | 3,99 | 79,80 |
| 2.00 | -ARGOLA PLÁSTICA 75MM C/ 36UNIDADES;................ | 28,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | PROCESSO DE N° 291/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB;........... -PASSA FITA BRANCO;........... -ARGOLA PLÁSTICA 75MM C/ 36UNIDADES;................ | 135,80 | ||
| 22/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 135,80 | ||
| 22/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2019 LETICIA DA SILVA PEREIRA - 13047 | 135,80 | ||
| TOTAL | 135,80 | 135,80 | 135,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
