| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 194 | Data de lançamento: | 29/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS ESF's HARMONIA,CRUZEIRO,PORTÃO E RURAL)........................... -CADERNO 96 FOLHAS.............. | 8,95 | 268,50 |
| 3.00 | -LIVRO ATA...................... | 12,95 | 38,85 |
| 5.00 | -GRAMPO 26/6.................... | 5,95 | 29,75 |
| 10.00 | -PASTA A-Z...................... | 12,95 | 129,50 |
| 10.00 | -CLIPS Nº2...................... | 2,20 | 22,00 |
| 1.00 | -T.N.T.......................... | 1,95 | 1,95 |
| 1.00 | -ISOPOR......................... | 8,95 | 8,95 |
| 1.00 | -ALFINETE....................... | 9,95 | 9,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS ESF's HARMONIA,CRUZEIRO,PORTÃO E RURAL)........................... -CADERNO 96 FOLHAS.............. -LIVRO ATA...................... -GRAMPO 26/6.................... -PASTA A-Z...................... -CLIPS Nº2...................... -T.N.T.......................... -ISOPOR......................... -ALFINETE....................... | 509,45 | ||
| 15/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.LOECI PEREIRA AMORIM,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL(INTERINA) | 509,45 | ||
| 15/02/2019 | Pagamento de Empenho 194/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 509,45 | ||
| TOTAL | 509,45 | 509,45 | 509,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
