| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA |
| Número do empenho: | 1942 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 351/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DAS MULHERES ATENDIDAS NO DISTRITO DE JULIO BORGES;ONDE PARTICIPARAM DO "1° ENCONTRO DE MÃE ATENDIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ" NO DIA 27/03/2019 | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | PROCESSO DE N° 351/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DAS MULHERES ATENDIDAS NO DISTRITO DE JULIO BORGES;ONDE PARTICIPARAM DO "1° ENCONTRO DE MÃE ATENDIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ" NO DIA 27/03/2019 | 450,00 | ||
| 07/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 450,00 | ||
| 08/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1942/2019 MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
