| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 1954 | Data de lançamento: | 02/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA MARÇO/2019,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:.............. -25736663;............ | 111,41 | 111,41 |
| 1.00 | -24713996;.......... | 103,69 | 103,69 |
| 1.00 | -1518617-2;........ | 457,08 | 457,08 |
| 1.00 | -1517562-6;............. | 62,92 | 62,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA MARÇO/2019,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:.............. -25736663;............ -24713996;.......... -1518617-2;........ -1517562-6;............. | 735,10 | ||
| 02/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 735,10 | ||
| 04/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1954/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 | 735,10 | ||
| TOTAL | 735,10 | 735,10 | 735,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
