| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1956 | Data de lançamento: | 02/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -3085014429;.............. | 367,75 | 367,75 |
| 1.00 | -3082442234;........... | 181,05 | 181,05 |
| 1.00 | -3082442218;................ | 900,57 | 900,57 |
| 1.00 | -4001704093;........... | 31,46 | 31,46 |
| 1.00 | -3085419503;.............. | 271,68 | 271,68 |
| 1.00 | -3083072318;.............. | 747,12 | 747,12 |
| 1.00 | -3082541112;................ | 221,51 | 221,51 |
| 1.00 | -3085420912;.............. | 259,29 | 259,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........... -3085014429;.............. -3082442234;........... -3082442218;................ -4001704093;........... -3085419503;.............. -3083072318;.............. -3082541112;................ -3085420912;.............. | 2.980,43 | ||
| 02/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/029010194; U/029008349; U/029008348; U/028749973; U/029802555; U/028750956; U/028827379; U/029281827; | 2.980,43 | ||
| 04/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1956/2019 Rio Grande Energia SA - 12808 | 2.980,43 | ||
| TOTAL | 2.980,43 | 2.980,43 | 2.980,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
