| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 196 | Data de lançamento: | 29/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO A SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.... -TELEFONE SEM FIO............... | 159,95 | 159,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO A SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.... -TELEFONE SEM FIO............... | 159,95 | ||
| 15/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.LOECI PEREIRA AMORIM,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL(INTERINA) | 159,95 | ||
| 15/02/2019 | Pagamento de Empenho 196/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 159,95 | ||
| TOTAL | 159,95 | 159,95 | 159,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
