| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 1968 | Data de lançamento: | 02/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. -19319/52;.............. | 139,72 | 139,72 |
| 1.00 | -19319/30;............... | 33,80 | 33,80 |
| 1.00 | -19319/16;............ | 229,12 | 229,12 |
| 1.00 | -19319/09;................ | 231,38 | 231,38 |
| 1.00 | -19319/25;................ | 135,22 | 135,22 |
| 1.00 | -19319/51;.................. | 181,80 | 181,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. -19319/52;.............. -19319/30;............... -19319/16;............ -19319/09;................ -19319/25;................ -19319/51;.................. | 951,04 | ||
| 02/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/137642; U/137636; U/137630; U/137624; U/137635; U/137641; | 951,04 | ||
| 04/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1968/2019 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 951,04 | ||
| TOTAL | 951,04 | 951,04 | 951,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
