| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SANDRA JULIANA HOPPE BOENO |
| Número do empenho: | 1986 | Data de lançamento: | 04/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | PROCESSO DE N° 390/2019;......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P/ SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;............... -CREME DENTAL 180 GRAMAS;...... | 465,00 | 6.045,00 |
| 36.00 | -DETERGENTE PARA LOUÇA;( 500ML).. | 1,99 | 71,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | PROCESSO DE N° 390/2019;......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P/ SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;............... -CREME DENTAL 180 GRAMAS;...... -DETERGENTE PARA LOUÇA;( 500ML).. | 6.116,64 | ||
| 10/04/2019 | MOTIVO: ERRO NA DIGITAÇÃO DO VALOR DO ITEM ;.... | -6.116,64 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
