| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1988 | Data de lançamento: | 04/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL,REF.AOS SERVIÇOS DE PROFESSORES ÁREA 1 E 2 REALIZADOS NO PERÍODO DE 27/02 A 25/03/2019. -INSS/PATRONAL REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.ELIANI HOESKER MINUZZI PIS Nº108.332.7557-4 EMPENHO Nº1964/2019.............. | 362,00 | 362,00 |
| 1.00 | -INSS/PATRONAL REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.KEMILI MAIRA TELEKEN DA SILVA PIS Nº130.70921. 68-9,EMPENHO Nº1966/2019......... | 234,17 | 234,17 |
| 1.00 | -INSS/PATRONAL REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.DANIELA DOS SANTOS NUNES DE JESUS, PIS Nº111. 8464.59-1,EMPENHO Nº1965/2019.... | 234,17 | 234,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | INSS PATRONAL,REF.AOS SERVIÇOS DE PROFESSORES ÁREA 1 E 2 REALIZADOS NO PERÍODO DE 27/02 A 25/03/2019. -INSS/PATRONAL REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.ELIANI HOESKER MINUZZI PIS Nº108.332.7557-4 EMPENHO Nº1964/2019.............. -INSS/PATRONAL REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.KEMILI MAIRA TELEKEN DA SILVA PIS Nº130.70921. 68-9,EMPENHO Nº1966/2019......... -INSS/PATRONAL REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.DANIELA DOS SANTOS NUNES DE JESUS, PIS Nº111. 8464.59-1,EMPENHO Nº1965/2019.... | 830,34 | ||
| 04/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 830,34 | ||
| 15/05/2019 | Pagamento de Empenho 1988/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 830,34 | ||
| TOTAL | 830,34 | 830,34 | 830,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
