O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO SERGIO ARAUJO ALVES "MEI"

Dados do Empenho
Número do empenho: 199 Data de lançamento: 29/01/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIO,CONSUMIDOS NO COOFE BREAK DE INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE DO ESF CRUZEIRO.......... -PASTEL PEQUENO................. 0,70 35,00
50.00 -RISOLIS........................ 0,70 35,00
50.00 -ASSADO DE CARNE................ 0,70 35,00
50.00 -ASSADO DE CALABRESA............ 0,70 35,00
50.00 -BARQUETE....................... 0,70 35,00
50.00 -HAMBURGER...................... 0,70 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIO,CONSUMIDOS NO COOFE BREAK DE INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE DO ESF CRUZEIRO.......... -PASTEL PEQUENO................. -RISOLIS........................ -ASSADO DE CARNE................ -ASSADO DE CALABRESA............ -BARQUETE....................... -HAMBURGER...................... 210,00
06/02/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.LOECI PEREIRA AMORIM,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL(INTERINA) 210,00
08/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2019 PAULO SERGIO ARAUJO ALVES "MEI" - 12712 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00