| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OLI JOSÉ GARCIA |
| Número do empenho: | 1990 | Data de lançamento: | 04/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 358/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO RADIADOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L BASCULANTE 1620 ANO 2002 PLACAS IRY 1376;....................... -SOLDA RADIADOR E LIMPEZA;..... | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | PROCESSO DE N° 358/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO RADIADOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L BASCULANTE 1620 ANO 2002 PLACAS IRY 1376;....................... -SOLDA RADIADOR E LIMPEZA;..... | 600,00 | ||
| 03/06/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 600,00 | ||
| 05/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1990/2019 OLI JOSÉ GARCIA - 13504 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
