| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1993 | Data de lançamento: | 04/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 69.00 | PROCESSO DE N° 361/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA ALDEIA INDIGENA;........... -TELHA S/ AMIANTO 244 X 50 X 4MM 9KG;............................. | 14,50 | 1.000,50 |
| 10.00 | -PREGO TELHEIRO 18 X 30 900GR;... | 18,50 | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | PROCESSO DE N° 361/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA ALDEIA INDIGENA;........... -TELHA S/ AMIANTO 244 X 50 X 4MM 9KG;............................. -PREGO TELHEIRO 18 X 30 900GR;... | 1.185,50 | ||
| 15/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.185,50 | ||
| 16/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1993/2019 Sidinei Rogério Pierezan - 11416 | 1.185,50 | ||
| TOTAL | 1.185,50 | 1.185,50 | 1.185,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
