| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: REGES ANTONIO SCAPIN |
| Número do empenho: | 1997 | Data de lançamento: | 04/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PROCESSO DE N° 362/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,PARA O CONSERTO NA REDE DE ÁGUA DA ALDEIA DE JULIO BORGES;........ -BR TUBO DN 50 SOLDAVEL;....... | 72,00 | 1.440,00 |
| 2.00 | -LUVA 50 SOLDAVEL;...... | 8,90 | 17,80 |
| 2.00 | -JOELHO 50 SOLDAVEL;........ | 8,90 | 17,80 |
| 1.00 | -BUCHA RED 60 X 50;...... | 8,90 | 8,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | PROCESSO DE N° 362/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,PARA O CONSERTO NA REDE DE ÁGUA DA ALDEIA DE JULIO BORGES;........ -BR TUBO DN 50 SOLDAVEL;....... -LUVA 50 SOLDAVEL;...... -JOELHO 50 SOLDAVEL;........ -BUCHA RED 60 X 50;...... | 1.484,50 | ||
| 15/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.484,50 | ||
| 16/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1997/2019 REGES ANTONIO SCAPIN - 12887 | 1.484,50 | ||
| TOTAL | 1.484,50 | 1.484,50 | 1.484,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
