| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA |
| Número do empenho: | 2001 | Data de lançamento: | 04/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROCESSO DE N° 376/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS ISK 8214;... -AMORTECEDOR DIANTEIRO;........ | 318,00 | 636,00 |
| 2.00 | -AMORTECEDOR TRASEIRO;......... | 396,00 | 792,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO DE CARDAN;...... | 387,00 | 774,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | PROCESSO DE N° 376/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS ISK 8214;... -AMORTECEDOR DIANTEIRO;........ -AMORTECEDOR TRASEIRO;......... -ROLAMENTO DE CARDAN;...... | 2.202,00 | ||
| 11/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.202,00 | ||
| 12/04/2019 | Pagamento de Empenho 2001/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.202,00 | ||
| TOTAL | 2.202,00 | 2.202,00 | 2.202,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
