| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA |
| Número do empenho: | 2002 | Data de lançamento: | 04/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 375/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS MECÂNICA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI ISK 6361;............ -KIT AMOCINÉTICA;............ | 104,00 | 104,00 |
| 1.00 | -SERVO DE FREIO;........... | 285,00 | 285,00 |
| 4.00 | -BUCHA DA BARRA;............. | 25,00 | 100,00 |
| 1.00 | -PINO DIANTEIRO;.......... | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | PROCESSO DE N° 375/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS MECÂNICA P/ O TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI ISK 6361;............ -KIT AMOCINÉTICA;............ -SERVO DE FREIO;........... -BUCHA DA BARRA;............. -PINO DIANTEIRO;.......... | 544,00 | ||
| 11/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 544,00 | ||
| 12/04/2019 | Pagamento de Empenho 2002/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 544,00 | ||
| TOTAL | 544,00 | 544,00 | 544,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
