| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA |
| Número do empenho: | 2003 | Data de lançamento: | 04/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROCESSO DE N° 374/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS ISB 7372;... -MOLA;.................... | 236,00 | 472,00 |
| 4.00 | -GRAMPO DE MOLA;.......... | 18,00 | 72,00 |
| 1.00 | -FILTRO DO DIESEL;........... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -MANGUEIRA DA RODA;............ | 86,00 | 86,00 |
| 2.00 | -MOLA TRASEIRA MESTRA;.......... | 241,00 | 482,00 |
| 2.00 | -MOLA TRASEIRA 2ª;.......... | 236,00 | 472,00 |
| 2.00 | -PINO DE CENTRO;............ | 5,50 | 11,00 |
| 2.00 | -BUCHA DE MOLA;.............. | 78,00 | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | PROCESSO DE N° 374/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS ISB 7372;... -MOLA;.................... -GRAMPO DE MOLA;.......... -FILTRO DO DIESEL;........... -MANGUEIRA DA RODA;............ -MOLA TRASEIRA MESTRA;.......... -MOLA TRASEIRA 2ª;.......... -PINO DE CENTRO;............ -BUCHA DE MOLA;.............. | 1.831,00 | ||
| 11/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.831,00 | ||
| 12/04/2019 | Pagamento de Empenho 2003/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.831,00 | ||
| TOTAL | 1.831,00 | 1.831,00 | 1.831,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
