| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CIS |
| Número do empenho: | 2010 | Data de lançamento: | 04/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº641/2019 QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DANFE Nº000.038.939 SÉRIE 001 BOLETO Nº0038939/01 COM VENCIMENTO EM 06/04/2019,REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL ADQUIRIDOS POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO(PREGÃO ELETRÔNICO/ REGISTRO DE PREÇOS) N°02/2018 REALIZADO PELO CISA/COMAJA....... | 1.486,93 | 1.486,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº641/2019 QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DANFE Nº000.038.939 SÉRIE 001 BOLETO Nº0038939/01 COM VENCIMENTO EM 06/04/2019,REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL ADQUIRIDOS POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO(PREGÃO ELETRÔNICO/ REGISTRO DE PREÇOS) N°02/2018 REALIZADO PELO CISA/COMAJA....... | 1.486,93 | ||
| 04/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.486,93 | ||
| 05/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2010/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CISA" - 9079 | 1.486,93 | ||
| TOTAL | 1.486,93 | 1.486,93 | 1.486,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
