| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ARAUJO ALVES "MEI" |
| Número do empenho: | 2022 | Data de lançamento: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROCESSO DE N° 371/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GARRAFA TÉRMICA PARA UTILIZAR NA OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB;... -GARRAFA TÉRMICA DE 2LT;...... | 44,90 | 89,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | PROCESSO DE N° 371/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GARRAFA TÉRMICA PARA UTILIZAR NA OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB;... -GARRAFA TÉRMICA DE 2LT;...... | 89,80 | ||
| 29/07/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 89,80 | ||
| 29/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2019 Paulo Sergio Araujo Alves - MEI - 12712 | 89,80 | ||
| TOTAL | 89,80 | 89,80 | 89,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
