| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: UNDIME/RS |
| Número do empenho: | 2024 | Data de lançamento: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 408/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MENSALIDADE ANUAL DA UMINEDE-RS,VINCULADA A SEC.MUN.DE ED.E CULTURA;........................ | 1.320,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | PROCESSO DE N° 408/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MENSALIDADE ANUAL DA UMINEDE-RS,VINCULADA A SEC.MUN.DE ED.E CULTURA;........................ | 1.320,00 | ||
| 22/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.320,00 | ||
| 23/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2024/2019 UNDIME/RS - 10615 | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
