| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELAINE DA SILVA COSTA-ME |
| Número do empenho: | 2033 | Data de lançamento: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 394/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTIIZADO NO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR;........ -ALGEROSA;............. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | PROCESSO DE N° 394/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTIIZADO NO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR;........ -ALGEROSA;............. | 240,00 | ||
| 29/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 240,00 | ||
| 06/05/2019 | Pagamento de Empenho 2033/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
