| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2035 | Data de lançamento: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 550.00 | PROCESSO DE N° 404/2019;...... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MABULATORIAS,(PAPEL CREPADO) EM CARATER EMERGENCIAL PARA OS ESFS;................... -PAPEL CREPADO 30 X 30 VERDE(POLARFIX);............ | 0,21 | 115,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | PROCESSO DE N° 404/2019;...... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MABULATORIAS,(PAPEL CREPADO) EM CARATER EMERGENCIAL PARA OS ESFS;................... -PAPEL CREPADO 30 X 30 VERDE(POLARFIX);............ | 115,50 | ||
| 29/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 115,50 | ||
| 30/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2035/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 115,50 | ||
| TOTAL | 115,50 | 115,50 | 115,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
