PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2019
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS...................
-761,12 LITROS DE GASOLINA PARA
O VEÍCULO VW/GOL IYO-9647........
3.551,58
3.551,58
1.00
-703 LITROS DE GASOLINA PARA O
VEÍCULO VW/GOL IYO-9648..........
3.270,37
3.270,37
1.00
-805,41 LITROS DE GASOLINA PARA
O VEÍCULO VW/GOL IYO-9649........
3.685,52
3.685,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2019
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS...................
-761,12 LITROS DE GASOLINA PARA
O VEÍCULO VW/GOL IYO-9647........ -703 LITROS DE GASOLINA PARA O
VEÍCULO VW/GOL IYO-9648.......... -805,41 LITROS DE GASOLINA PARA
O VEÍCULO VW/GOL IYO-9649........
10.507,47
08/04/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
10.507,47
09/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2040/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
10.507,47
TOTAL
10.507,47
10.507,47
10.507,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
