PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2019
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS...................
-508,99 LITROS DE GASOLINA PARA
O VEÍCULO VW/GOL IXR-6044........
2.371,30
2.371,30
1.00
-183,78 LITROS DE GASOLINA PARA
O VEÍCULO VW/GOL IRX-6827........
861,48
861,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 03/2019
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS...................
-508,99 LITROS DE GASOLINA PARA
O VEÍCULO VW/GOL IXR-6044........ -183,78 LITROS DE GASOLINA PARA
O VEÍCULO VW/GOL IRX-6827........
3.232,78
08/04/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
3.232,78
09/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2041/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.232,78
TOTAL
3.232,78
3.232,78
3.232,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
