| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DNIT - DEPTO.NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES |
| Número do empenho: | 2062 | Data de lançamento: | 10/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR:SR.RESSOLI DE MATOS FILHO............................ VEÍCULO:VECTRA IQE-5417.......... AIT nº:S009894293................ BASE LEGAL ART.:218,I DO CTB..... | 104,13 | 104,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2019 | PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR:SR.RESSOLI DE MATOS FILHO............................ VEÍCULO:VECTRA IQE-5417.......... AIT nº:S009894293................ BASE LEGAL ART.:218,I DO CTB..... | 104,13 | ||
| 10/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 104,13 | ||
| 15/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2019 DNIT - DEPTO.NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 11372 | 104,13 | ||
| TOTAL | 104,13 | 104,13 | 104,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
