| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SANDRA JULIANA HOPPE BOENO |
| Número do empenho: | 2066 | Data de lançamento: | 10/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | PROCESSO DE N° 390/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P/ SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIENÇA E DO ADOLESCENTE;................. -CREME DENTAL 180GR;.......... | 4,65 | 60,45 |
| 36.00 | -DETERGENTE(P/ LAVAR A LOUÇA) 500ML;............... | 1,99 | 71,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2019 | PROCESSO DE N° 390/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P/ SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIENÇA E DO ADOLESCENTE;................. -CREME DENTAL 180GR;.......... -DETERGENTE(P/ LAVAR A LOUÇA) 500ML;............... | 132,09 | ||
| 17/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 132,09 | ||
| 09/07/2019 | Pagamento de Empenho 2066/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 132,09 | ||
| TOTAL | 132,09 | 132,09 | 132,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
