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Exercício: 2019
Nome do Credor: JULIANI APARECIDA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	207	Data de lançamento:	30/01/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E GESTÃO EM SAÚDE,PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019,CONFORME PP-005/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº169/2017..............	2.500,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2019	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E GESTÃO EM SAÚDE,PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019,CONFORME PP-005/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº169/2017..............	30.000,00
07/02/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		2.500,00
15/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 207/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000042,COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713			2.200,00
06/03/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		2.500,00
07/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 207/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000042,COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713			300,00
08/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 207/2019 - CONFORME NFS-e nº2019000000000044,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713			2.500,00
26/04/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		2.500,00
30/04/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		2.500,00
08/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.500,00
08/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.500,00
03/06/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		2.500,00
05/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 207/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000051,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019.RELATÓRIO ANEXO. JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713			2.500,00
05/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO MENSALDO EMPENHO N°207/2019 CONFORME NFS-e n°201900000000051 REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019 RELATÓRIO EM ANEXO PAGTO. REF. EMPENHO 207/2019 - JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713			2.500,00
05/06/2019	conta indevida			-2.500,00
28/06/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		2.500,00
04/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PSRCIAL DO EMPENHO 207/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000052, COMPETÊNCIA JUNHO/2019. JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713			2.500,00
05/08/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		2.500,00
05/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 207/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000055, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019. JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713			2.500,00
04/09/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		2.500,00
09/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 207/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000057, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019. JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713			2.500,00
01/10/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		2.500,00
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 207/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000059,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019,RELATÓRIO ANEXO. JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713			2.500,00
04/11/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		2.500,00
06/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 207/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME NFS-e nº201900000000061. JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713			2.500,00
02/12/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		2.500,00
05/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 207/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000063,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019. JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713			2.500,00
12/12/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		2.500,00
13/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 207/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ATÉ O DIA 31/12/2019,CONFORME NFS-e nº201900000000065. JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713			2.500,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00
SALDO A PAGAR				0,00