Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E GESTÃO EM SAÚDE,PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019,CONFORME PP-005/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº169/2017.............. |
30.000,00 |
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| 07/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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2.500,00 |
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| 15/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 207/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000042,COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.
JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713 |
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2.200,00 |
| 06/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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2.500,00 |
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| 07/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 207/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000042,COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.
JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713 |
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300,00 |
| 08/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 207/2019 - CONFORME NFS-e nº2019000000000044,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.
JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713 |
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2.500,00 |
| 26/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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2.500,00 |
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| 30/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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2.500,00 |
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| 08/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.500,00 |
| 08/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.500,00 |
| 03/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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2.500,00 |
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| 05/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 207/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000051,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019.RELATÓRIO ANEXO.
JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713 |
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2.500,00 |
| 05/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO MENSALDO EMPENHO N°207/2019 CONFORME NFS-e n°201900000000051 REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2019 RELATÓRIO EM ANEXO
PAGTO. REF. EMPENHO 207/2019 -
JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713 |
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2.500,00 |
| 05/06/2019 |
conta indevida |
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-2.500,00 |
| 28/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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2.500,00 |
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| 04/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PSRCIAL DO EMPENHO 207/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000052, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.
JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713 |
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2.500,00 |
| 05/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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2.500,00 |
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| 05/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 207/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000055, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019.
JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713 |
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2.500,00 |
| 04/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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2.500,00 |
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| 09/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 207/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000057, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2019.
JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713 |
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2.500,00 |
| 01/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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2.500,00 |
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| 10/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 207/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000059,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019,RELATÓRIO ANEXO.
JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713 |
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2.500,00 |
| 04/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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2.500,00 |
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| 06/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 207/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME NFS-e nº201900000000061.
JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713 |
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2.500,00 |
| 02/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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2.500,00 |
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| 05/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 207/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000063,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019.
JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713 |
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2.500,00 |
| 12/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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2.500,00 |
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| 13/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 207/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS ATÉ O DIA 31/12/2019,CONFORME NFS-e nº201900000000065.
JULIANI APARECIDA DA SILVA - 12713 |
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2.500,00 |
| TOTAL |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
