| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 2076 | Data de lançamento: | 11/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.MARÇO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.... -(55)3327-1299;......... | 240,77 | 240,77 |
| 1.00 | -(55)3327-1548;............ | 127,56 | 127,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.MARÇO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.... -(55)3327-1299;......... -(55)3327-1548;............ | 368,33 | ||
| 11/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/005957185; U/005951140; | 368,33 | ||
| 22/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2076/2019 OI SA - 8968 | 368,33 | ||
| TOTAL | 368,33 | 368,33 | 368,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
