| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON |
| Número do empenho: | 2084 | Data de lançamento: | 11/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:BRASILIA DF.............. PERÍODO DA VIAGEM:06 A 11/04/2019 MOTIVO:PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA-DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS....................... PORTARIA DE VIAGEM Nº027......... EMISSÃO DA PORTARIA:05/04/2019 OBS:PORTARIA FOI ENCAMINHADA PARA O SETOR DE EMPENHOS NO DIA 12/04/2019 AS 15h................ *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/17 e OBSERVADO O ART.2º QUE DETERMINA DE AS DIÁRIAS PARA DESLOC | 900,00 | 4.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2019 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:BRASILIA DF.............. PERÍODO DA VIAGEM:06 A 11/04/2019 MOTIVO:PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA-DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS....................... PORTARIA DE VIAGEM Nº027......... EMISSÃO DA PORTARIA:05/04/2019 OBS:PORTARIA FOI ENCAMINHADA PARA O SETOR DE EMPENHOS NO DIA 12/04/2019 AS 15h................ *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/17 e OBSERVADO O ART.2º QUE DETERMINA DE AS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL FEDERAL E PAÍSES DO MERCOSUL SERÃO PAGAS EM DOBRO.... | 4.950,00 | ||
| 11/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 4.950,00 | ||
| 12/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2084/2019 CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON - 7858 | 4.950,00 | ||
| TOTAL | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
