| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLOS ROBERTO KEITEL |
| Número do empenho: | 2086 | Data de lançamento: | 11/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | PROCESSO Nº313/2019.............. PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS QUE VISA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA CONTRATAÇÃO DO CONTRATADO(PESSOA FÍSICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA,EM CARATER DE URGÊNCIA,PARA A E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER,ONDE HÁ MUITOS ROUBOS E BRIGAS E TAMBÉM DEVIDO A UM ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE DERRUBOU AS GRADES DE UM LADO DA ESCOLA, FICANDO VULNERÁVEL.CONTRATO Nº098/2019 PARA O PERÍODO DE 18/02 A 30/03/2019............... -PA | 42,85 | 471,35 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01 A 30/03/2019..................... | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2019 | PROCESSO Nº313/2019.............. PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS QUE VISA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA CONTRATAÇÃO DO CONTRATADO(PESSOA FÍSICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA,EM CARATER DE URGÊNCIA,PARA A E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER,ONDE HÁ MUITOS ROUBOS E BRIGAS E TAMBÉM DEVIDO A UM ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE DERRUBOU AS GRADES DE UM LADO DA ESCOLA, FICANDO VULNERÁVEL.CONTRATO Nº098/2019 PARA O PERÍODO DE 18/02 A 30/03/2019............... -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 18 A 28/02/2019(11 DIAS)............ -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01 A 30/03/2019..................... | 1.671,35 | ||
| 12/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.671,35 | ||
| 12/04/2019 | Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2086/2019, 1935 - CARLOS ROBERTO KEITEL | 183,84 | ||
| 12/04/2019 | Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2086/2019, 1935 - CARLOS ROBERTO KEITEL | 83,56 | ||
| 17/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2086/2019 CARLOS ROBERTO KEITEL - 1935 | 1.403,95 | ||
| TOTAL | 1.671,35 | 1.671,35 | 1.671,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - MDE | 12/04/2019 | 183,84 | Lançada | |
| ISS - MDE | 12/04/2019 | 83,56 | Lançada | |
| TOTAL | 267,40 |
