| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2087 | Data de lançamento: | 11/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,REF.A SERVIÇOS PRESTADOS PELAS SEGUINTES PESSOAS FÍSICAS:....... -JOELMAR LEÃO DA PAIXÃO,PIS Nº209.25129.05-9,REF.AO EMPENHO Nº2085/2019...................... | 334,27 | 334,27 |
| 1.00 | -CARLOS ROBERTO KEITEL, PIS Nº170.49548.20-9,REF.AO EMPENHO Nº2086/2019...................... | 334,27 | 334,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2019 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,REF.A SERVIÇOS PRESTADOS PELAS SEGUINTES PESSOAS FÍSICAS:....... -JOELMAR LEÃO DA PAIXÃO,PIS Nº209.25129.05-9,REF.AO EMPENHO Nº2085/2019...................... -CARLOS ROBERTO KEITEL, PIS Nº170.49548.20-9,REF.AO EMPENHO Nº2086/2019...................... | 668,54 | ||
| 11/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 668,54 | ||
| 15/05/2019 | Pagamento de Empenho 2087/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 668,54 | ||
| TOTAL | 668,54 | 668,54 | 668,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
